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      住建局绩效运行监控报告

      为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》(复财〔2020〕59号)要求,我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:

      一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

       我单位的资金情况:监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日,本部门支出预算已支付73908.23万元。

      二、预算绩效运行监控结果及分析

      1.工作未开展的项目有4个。

      2. 预计年底能实现绩效目标的项目有4个,涉及资金   25365万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:

      3. 偏差原因分析:重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

      4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

      一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。

      二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

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